關于2019年上半年財政預算執行情況和2018年財政決算草案的報告
信息來源:黨政綜合辦公室 發布日期:2019-07-26 瀏覽次數:

2019年7月25日

在楓橋鎮第十七屆人民代表大會第六次會議上

各位代表:

  我受鎮人民政府委托,向大會報告2019年上半年財政預算執行情況和2018年財政決算,請予審議,并請各位列席會議的同志提出意見。


一、2019年上半年財政預算執行情況


  (一)上半年財政收入預算執行情況:

  2019年稅收預算收入58560萬元,1-6月份完成34377萬元,完成預算的58.7%。

  (二)上半年財政可用資金收入預算執行情況:

  2019年鎮財政實現可用資金預算收入是54640萬元,1-6月份實際收入44357萬元,完成預算數的81.18%,具體是:公共財政補助撥款收入3652萬元,完成年初預算6300萬元的57.97%;政府性基金預算收入1860萬元,完成年初預算2500萬元的74.4%;上級部門專項補助和土地出讓等預算外管理收入38845萬元,完成年初預算45840萬元的84.74%。

  (三)上半年財政支出預算執行情況:

  2019年財政預算支出54140萬元,1-6月份實際支出45850 萬元,完成年初預算的84.69%,具體是:

  1.一般公共服務支出5325萬元,完成年初預算6900萬元的77.17%。

  2.國防建設支出6萬元,完成年初預算20萬元的30%。

  3.公共安全支出1362萬元,完成年初預算1850萬元的73.62%。

  4.教育事業支出116萬元,完成年初預算250萬元的46.4%。

  5.文化體育與傳媒支出486萬元,完成年初預算650萬元的74.76%。

  6.社會保障和就業支出455萬元,完成年初預算1100萬元的41.36%。

  7.醫療衛生支出108萬元,完成年初預算1700萬元的6.35%。

  8.節能環保支出4601萬元,完成年初預算6120萬元的75.18%。

  9.城鄉社區事務支出25498萬元,完成年初預算25900萬元的98.45%。

  10.農林水事務支出6849萬元,完成年初預算8000萬元的85.61%。

  11.交通運輸支出218萬元,完成年初預算350萬元的62.29%。

  12.資源勘探、電力信息事務支出526萬元,完成年初預算1000萬元的52.6%;

  13.其他不可預見支出300萬元,尚未支出。

  上半年財政收支基本平衡,略有結余。


二、2018年財政決算情況


   2018年,全鎮在市委、市政府和鎮黨委、政府的正確領導下,在上級財政部門和鎮人大的監督支持下,充分發揮財政職能作用,大力抓好增收節支,不斷壯大財政實力。著力調整和優化財政支出結構,加大社會民生保障力度,開拓創新,有力地促進了全鎮經濟和各項社會事業的發展,順利完成了2018年的財政預算執行目標。

  (一)2018年鎮財政總收入122423萬元

  1.稅收收入53480萬元,比上年同期增長14.4%。

  2.公共財政預算撥款收入6212萬元。

  3.政府性基金預算收入2613萬元。

  4.其他資金收入59465萬元。

  5.2017年其他資金結轉結余653萬元。

  (二)2018年鎮財政總支出122025萬元

  1.稅收收入53480萬元按現有體制規定全額上繳國庫。

  2.一般公共服務支出6514萬元。

  3.國防支出17萬元。

  4.公共安全支出1847萬元。

  5.教育支出198萬元。

  6.文化體育與傳媒支出1285萬元。

  7.社會保障和就業支出1025萬元。

  8.醫療衛生支出1686萬元。

  9.節能環保支出11064萬元。

  10.城鄉社區事務支出34620萬元。

  11.農林水事務支出8737萬元。

  12.交通運輸支出332萬元。

  13.資源勘探電力信息事務支出1210萬元。

  14.其他雜項支出10萬元。

  (三)財政收支決算情況結果

  2018年,鎮財政嚴格執行了各項財政財務制度,嚴控公用經費支出,確保了全鎮各項社會事業和公共基礎設施建設的順利實施,較好地完成了年初鎮人代會提出的各項預算計劃,財政收支基本平衡,2018年鎮財政滾存結余398萬元。


三、切實抓好2019年下半年財政預算執行工作


  各位代表,2019年下半年,隨著小城市培育、小城鎮環境綜合整治、楓橋古鎮建設等重點工作的推進,我鎮的財政壓力很大,作為基層一級財政,任務十分艱巨。為此,我們要切實做好2019年下半年的財政預算執行工作。

  1.繼續做好招商引資,切實加強稅收征管。要繼續做好招商引資,引進高畝產稅收、低能耗的優質企業,積極培育和完善市場經營體系,大力發展服務業,要在工業用地出讓程序上全程服務。稅收部門要積極改進征管手段,突破薄弱環節,做到應收盡收,足額入庫,確保全年財政收入任務圓滿完成。

  2.優化財政支出結構,提高資金使用績效。要繼續推進內部控制建設,強化預算執行監督,加強政府性投資項目審核,嚴控“三公經費”支出。要堅持壓一般保重點的原則,統籌安排資金,不斷提高財政資金的使用績效。

  3.創新發展財政管理體制,努力提高財政管理水平。要積極推進財政規范化建設,加強和改進財政預決算管理,進一步細化部門預算,推進國庫集中支付和財政公共服務平臺建設。切實加強財政專項資金的監管力度,努力提高財政管理水平和工作效率。


  各位代表,要完成下半年的財政預算收支任務,責任重大、任務艱巨。我們堅信,在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持下,在各位代表和全鎮人民的共同努力下,扎實工作,就一定能圓滿完成下半年的各項財政收支任務。


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