諸暨市店口鎮2018年度財政預算執行情況
信息來源: 發布日期:2019-08-28 瀏覽次數:

一、財政收入部分

2018年度鎮財政總收入為18.4938億元,完成了年初預算的 93 %,各項收入具體執行如下:

1. 稅收收入為14.5023億元,完成年初預算的 99 %,比去年實績增9%。

2. 公共財政預算撥款為4455萬元。

3. 其他資金收入為2.7185億元, (其中:各主管部門撥入專項經費1.7628億元、稅收超收分成9328萬元、其他收入為229萬元)。

4. 政府性基金預算收入為8275萬元。

二、財政支出部分

2018年度財政總支出為18.4131億元,完成了年初預算的 92%,具體支出如下:

1. 稅收上解支出為14.5023億元(全額上解國庫)。

2. 用于一般公共服務支出為7345萬元,其中:行政運行經費支出為3872萬元、事業運行支出為2343萬元。

3. 國防建設支出為28萬元(主要用于預備役訓練和征兵工作經費)。

4. 公共安全支出為1877萬元,其中:用于公安協警及流動人口管理工作經費904萬元、綜合治理費用672萬元、安全生產管理費用166萬元。

5. 教育事業支出為630萬元,其中:學校教育經費補助298萬元、校園安保172萬元。

6. 文化體育事業支出為676萬元(主要用于農村文化陣地建設和各類文化宣傳及體育活動)。

7. 社會保障和就業支出為1036萬元,其中:農村社會救濟 453萬元、水庫移民工程75萬元、義務兵優待金208萬元、退役士兵安置67萬元。 

8. 醫療衛生支出為1839萬元,其中: 新型農村合作醫療1182萬元、農村公共衛生經費256萬元。

9. 節能環保支出為4516萬元,其中:美麗鄉村建設1948萬元、農村長效保潔795萬元、農村生活污水處理970萬元。

10. 城鄉社區事務建設支出為1.3606億元,其中:小城市基礎設施配套工程1.1456億元。

11. 農林水事務支出為4390萬元,其中:村干部工資補貼358萬元、土地開發1574萬元、結對扶貧80萬元、農業類補貼1299萬元、農田水利建設734萬元。

12. 交通運輸支出為1237萬元(主要用于蘭店線、店弦線二條道路新建)。

13. 資源勘探電力信息事務支出為1921萬元,其中:經濟發展獎勵1274萬元、招商引資獎勵232萬元。

14. 其他支出為7萬元(農村稅費轉移支付)。

三、財政收支執行結果

1. 根據以上收支結果反映,公共財政撥款和政府性基金收支平衡,其他資金上年結余為841萬元,收支相抵后,當年財政結余為807萬元,2018年度滾存結余為1648萬元,基本符合年初鎮人代會提出的“量入為出、略有結余”資金分配原則。

2. 努力增收節支,切實緩解財政收支矛盾。2018年度稅收入庫數為14.5023億元,稅收收入占財政總收入比重為78 %,預計2018年度稅收超收分成為7200萬元,為下一年度資金保障奠定了一定的基礎。鎮財政在確保日常運轉和改善民生等重點支出外,堅持勤儉辦事,從嚴控制行政經費和一般性支出,大力壓縮“三公”經費,全鎮2018年度“三公”經費總支出為56萬元,比上年實績下降20%。

3. 優化支出結構,切實保障和改善民生事業。全鎮2018年度用于民生資金達2.8624億元,占財政總支出(除稅收上解外)比重為 71 %,占當年可用財力支出比重為67%,民生資金主要用于小城市基礎設施配套建設、新型合作醫療補助、美麗鄉村建設、環境綜合整治、水利工程建設等。

店口鎮2018年度財政預算執行情況.pdf

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